一、概况
（一）、用款用途名称及建设单位
1.项目名称：乡村旅游拓展计划
2.建设单位：遂宁市船山区桃森种植专业合作社
3.注册资金：100万元
4.项目负责人：XXXX
5.项目主管部门：乡镇政府
（二）、项目总投资
300万元。近期100万元。
（三）、资金筹措：
公司筹资100万元；银行贷款100万元；项目合作100万元。
（四）、建设期限
三至五年
二、实施情况说明
（一）、实施愿景
1．兴村富民，建设社会主义新农村
旅游业是富民兴村的产业，白果湾村需要通过旅游产业的发展带动社会主义新农村建设，增加村民收入，全面建设小康家庭、小康社会。通过白果湾村的旅游发展，形成典型的示范效应，带动农村社会经济的发展。
2．弘扬和保护白果湾村民俗文化
白果湾村民俗有自己的特点，目前基本没有展示和整理，不利于民族文化的传承发展。通过旅游业，就可以有目的、有意识地进行整理保护和利用。
四、项目实施板块
（一）分期实施项目
近 期：果园采摘、生态休闲
中远期：以乡村风情为特色、以度假、休闲、娱乐为主体的综合旅游地
（二）打造品牌
乡间小路、世外桃源
五、项目规划布局
根据旅游资源的地域组合结构、类型结构、开发利用方向，白果湾村旅游总体布局采取“一区一湾” 格局，形成三足鼎立格局。
（一）、“一区”：即白果湾村乡村旅游休闲中心。
规划形象为“古树老屋、野营圣地”
功能定位：以山村民俗、三农体验、服务接待的综合服务旅游区。
又可分为以古树、部队元素为主题的部队+乡村风貌旅游区、以野营、采摘为主题的休闲娱乐旅游区、垂钓为主题的水景观光休闲旅游区，以及提供农家餐饮、民宿为主的服务区。
（二）、“一湾”即白果湾旅游区。
六、投资预算
（一）近期项目实施预算
白果湾村近期旅游开发建设用款计划，见1－1：
表1－1：近期旅游项目用款计划（单位：万元）
项目类别 | 旅游项目 | 总投资 | 近期投资 |
旅游资源与环境保护、旅游产品开发 | 村庄门户标志景观 | 5 | 4 |
小桥（石板桥） | 5 | 5 | |
垂钓乐园 | 5 | 4 | |
木屋服务点 | 6 | 6 | |
木栈道 | 6 | 6 | |
石屋服务点 | 6 | 6 | |
新品果园 | 20 | 18 | |
旅游服务设施 | 旅游接待中心宾馆 | 7 | 6 |
白果湾村农家旅舍 | 10 | 8 | |
停车场 | 4 | 3 | |
旅游道路交通建设 | 15 | 8 | |
导游标识系统 | 1.5 | 1 | |
鱼塘 | 15 | 8 | |
其他 | 8 | 4 | |
旅游促销 | 旅游广告宣传 | 4 | 2 |
旅游活动、宣传措施 | 2 | 1 | |
其他 | 10 | 6 | |
旅游人才资源 开发 | 人才培养、交流等 | 5 | 4 |
总计 | 100 |
以上近期投资总额中需要加上不可预见的投入，按项目投入的10％计算，另需要10万元。近期总投资为100万元，作为概算，我们做取整处理，近期总投入约为100万元。
八、效益评价
（一）经济效益
营业利润：近中远期期末年利润为20、35、60万元。估计5年左右可以基本收回投资。
（二）生态效益
1、保护生物多样性，保护森林生态系统和自然景观。
2、保护水源，净化溪谷，打造洁净水源地。
3、保护古树名木。
（三）社会效益
1、扩大就业面。约计到2020年可安置160人直接参与旅游，到2024年可安置约350人，到2030年，安置约750人。为周边居民提供了就业机会。
2、扶贫。有利于增加乡村居民的收入。
3、保护传统的农村生活、生产方式，对延续传统历史文化起到重要作用。
九、结论和建议
从对白果湾村乡村旅游的分析来看，该项目的前景较好，符合产业结构调整的政策和环境保护的要求，是建设社会主义新农村的重要举措，定会成为遂宁市乡村旅游的示范，有利于实施可持续发展战略。本项目投资风险小，各种效益较好，实施单位有能力落实，能有效带动本地的就业和收入的提高，带动社会经济的全面发展。
从项目本身来看，该项目指导思想明确，设计科学，技术可行，预算合理，预期效益较好，符合项目立项的规范和要求。
